2 行
口径
每次登记、预审、回拨、补材料、签署、改档和规则变更都记一行，供审计查阅：谁、何时、依据什么、结论是什么。只追加，不修改。
说明
预审结论是风控建议：阻断表示核实之前一直挂着、例外放行须财务主管签署，不表示该供应商不可信；放行只表示未命中规则，不担保变更一定真实。规则拦得住典型手法，拦不住所有手法。
证照与回单的字段在示例里是已确认的。正式交付时，由你们的人对照营业执照和银行回单确认；能不能用识别先填，交付第 1 周拿你们几份试过再定。系统不修改 ERP 档案。全部供应商、账号、域名均为虚构。