5 行
| 时间 | 申请 | 供应商 | 环节 | 经办人 | 内容 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 09:00 | #12 | 苏州顺达物流有限公司 | 预审 | 系统 | 初始：R21、R22 核验记录 #1 | 阻断 |
| 2026-06-20 14:00 | #12 | 苏州顺达物流有限公司 | 模拟改档 | 郑浩然 | 按放行结论改 S04 二厂档案：开户行、账号 | |
| 2026-06-20 11:00 | #12 | 苏州顺达物流有限公司 | 签署 | 孙雅琴 | 确认放行 | 提示 |
| 2026-06-18 14:10 | #12 | 苏州顺达物流有限公司 | 回拨 | 吴思远 | 拨合同号，对方确认 | 确认 |
| 2026-06-15 10:00 | #12 | 苏州顺达物流有限公司 | 登记 | 吴思远 | 登记变更申请：S04 二厂，改开户行、账号 |
口径
每次登记、预审、回拨、补材料、签署、改档和规则变更都记一行，供审计查阅：谁、何时、依据什么、结论是什么。只追加，不修改。
说明
预审结论是风控建议：阻断表示核实之前一直挂着、例外放行须财务主管签署，不表示该供应商不可信；放行只表示未命中规则，不担保变更一定真实。规则拦得住典型手法，拦不住所有手法。
证照与回单的字段在示例里是已确认的。正式交付时，由你们的人对照营业执照和银行回单确认；能不能用识别先填，交付第 1 周拿你们几份试过再定。系统不修改 ERP 档案。全部供应商、账号、域名均为虚构。